一、 *采购人名称: ******医院
二、 *履约供应商名称: 织金县小江文具店
三、 *采购项目编号: ************310
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******医院
六、 *验收日期: 2025年6月5日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 南孚 LR14-2B 普通干电池 | 96 | 1728.0 | 南孚/NANFULR14-2B | 验收通过 | |
2 | 得力 0015 订书钉 单盒 | 300 | 360.0 | 得力/deli0015 | 验收通过 | |
3 | 齐心 A1250 档案盒 单个装 | 420 | 9450.0 | 齐心/ComixA1250 | 验收通过 | |
4 | 得力 8553S 票夹/长尾夹 3#中号金属燕尾夹票据文件夹子 | 100 | 1100.0 | 得力/deli8553S | 验收通过 | |
5 | 得力 8556ES 票夹/长尾夹 6#金属燕尾夹票据夹子 | 100 | 1000.0 | 得力/deli8556ES | 验收通过 | |
6 | 得力 3210 标签打印纸 21.5×12mm 通用单排标价纸 | 200 | 260.0 | 得力/deli3210 | 验收通过 | |
7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 董永慧