一、采购人名称： ******卫生院
二、供应商名称： 德惠市建设街德山办公用品商店
三、采购项目名称： ******卫生院网上超市项目
四、采购项目编号： ************628
五、合同编号： 11N************1
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 装订耗材 | 得力/deli3853 | 盒 | 1.00 | 85 | 85 |
| 2 | 欣乐 A3 80g 打印/复印纸 | 欣乐/UPM CopykidA3 80g | 箱 | 1.00 | 220 | 220 |
| 3 | 科朗鑫盛 装订胶片 | 科朗鑫盛A4装订胶片 | 袋 | 1.00 | 42 | 42 |
| 4 | 卓达 46045 印油/印泥/印台 | 卓达/ZHUODA46045 | 件 | 5.00 | 80 | 400 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ******卫生院
联系人： 王方勇
联系电话： ******
传真：
地址： ******街道
2、运维公司名称： ******有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-******
地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
